目錄

　　第一部分 湖南省委政法委單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 湖南省委政法委2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分 湖南省委政法委2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

　　八、預(yù)算績(jī)效情況說明

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 湖南省委政法委概況

　　(一)部門職責(zé)

　　湖南省委政法委是省委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，其主要職責(zé)是：

　　1. 根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動(dòng)。對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。

　　2. 檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際研究制訂嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。

　　3. 支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件，組織開展涉法涉訴信訪工作。

　　4. 組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)。

　　5. 組織、推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革和加強(qiáng)政法工作。

　　6. 組織、指導(dǎo)全省政法機(jī)關(guān)開展政法綜治正面宣傳、依法處置政法綜治輿情，負(fù)責(zé)省委政法委信息發(fā)布工作，推動(dòng)全省政法系統(tǒng)精神文明建設(shè)。

　　7. 協(xié)助黨委及其組織部門管理好政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。

　　8. 組織查處政法系統(tǒng)干部、干警中有重大影響的違法違紀(jì)案件。

　　9. 承辦省委、省政府和中央政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湖南省委政法委是獨(dú)立核算的行政單位，屬一級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)編委核定，我委內(nèi)設(shè)10個(gè)處室：辦公室、政治部(機(jī)關(guān)黨委)、研究室、宣傳室、綜治工作一室、綜治工作二室、綜治工作三室、執(zhí)法監(jiān)督室、信訪督查室、省法學(xué)會(huì)辦公室。

　　第三部分 湖南省委政法委2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2017年度收、支總計(jì)4128.14萬元。與2016年相比，收支總計(jì)各增加574.36萬元，增長(zhǎng)16.16%，增長(zhǎng)原因主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)，2017年增加了全省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)學(xué)生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計(jì)3790.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入3789.88萬元，占99.99%。其他收入0.87萬元，占0.01%。

　　三、2017年度支出決情況說明

　　本年支出合計(jì)3899.39萬元，全部為財(cái)政撥款支出。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4107.7萬元，比上年增加16.56%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。2017年度財(cái)政撥款支出總計(jì)3899.39萬元，比上年增加22.35%，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。財(cái)政撥款收入支出增長(zhǎng)原因主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)、全省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)學(xué)生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)較上年增加造成的。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。本年支出3899.39萬元，全部為財(cái)政撥款支出，比上年增加22.35%；增長(zhǎng)主要原因是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)、全省政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)學(xué)生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)和生活補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)較上年增加造成的。

　　(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。本年支出3899.39萬元，財(cái)政撥款支出按功能科目分類，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出15萬元，占本年支出0.38%；公共安全支出3229.27萬元，占本年支出82.8%；教育支出86.21萬元，占本年支出2.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出275.69萬元，占本年支出7.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出143.03萬元，占本年支出3.67%；住房保障支出150.19萬元，占本年支出3.85%。

　　(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。本年支出決算數(shù)3899.39萬元，比年初預(yù)算數(shù)3319.72萬元增加17%。其中基本支出決算數(shù)1990.25萬元，比年初預(yù)算數(shù)1436.29萬元增加38%；項(xiàng)目支出決算數(shù)1909.14萬元，比年初預(yù)算數(shù)1883.43萬元增加1.37%。與年初預(yù)算安排的差額主要是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)和年中追加預(yù)算安排的支出。

　　具體到項(xiàng)級(jí)科目的情況：

　　1. 一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)(項(xiàng))支出決算15萬元，年初沒有安排預(yù)算，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的法學(xué)會(huì)課題研究經(jīng)費(fèi)支出。

　　2. 公共安全(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出決算1455.87萬元，年初預(yù)算安排967.45萬元，完成年初預(yù)算的150.48%。增加部分主要是年中追加和支出的政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。

　　3. 公共安全(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出決算1773.4萬元，年初預(yù)算安排1793.43萬元，完成年初預(yù)算的98.88%。主要是先使用了上年財(cái)政撥款結(jié)余支出。

　　4. 教育(類) 進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))支出決算86.21萬元，年初預(yù)算90萬元，完成年初預(yù)算的96%。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))支出決算為275.69萬元，年初預(yù)算213.44萬元，完成年初預(yù)算的129%。增加部分主要是年中追加和支出的獎(jiǎng)金和物業(yè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))支出決算為8萬元，年初沒有預(yù)算安排，支出為上年獎(jiǎng)金結(jié)轉(zhuǎn)安排。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政單位醫(yī)療(款)決算支出130.4萬元，年初預(yù)算130.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出決算110萬元，年初預(yù)算安排110萬元，完成預(yù)算100%。

　　9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出決算41.53萬元，年初預(yù)算安排15萬元，完成年初預(yù)算的276.87%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加發(fā)放調(diào)動(dòng)干部住房補(bǔ)貼。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年財(cái)政撥款基本支出1990.25萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1842.61萬元，占基本支出的92.58%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)147.64萬元，占基本支出的7.42%，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明?！?017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為68.75萬元，比上年81.12萬元減少15.25%，其中：因公出國(境)費(fèi)支出0元， 2017年我委無因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，2016年因公出國(境)費(fèi)支出11.78萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出48.99萬元，比上年50萬元下降2.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19.75萬元，比上年19.34萬元增長(zhǎng)2.12%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少主要原因是因?yàn)槲椅^好的落實(shí)了中央和省委省政府要求，厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出的審核把關(guān)和規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出程序。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明?！?017年度我委無因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出48.99萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行支出48.99萬元，年末公務(wù)用車保有量為9輛；公務(wù)接待費(fèi)支出19.75萬元，共接待來訪94批次，共867人次。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2017年度湖南省委政法委無政府性基金預(yù)算收入支出,故此公開表為空表。

　　九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　按照湘財(cái)績(jī)〔2018〕3號(hào)文件要求，我委對(duì)2017年部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)，并在我委門戶網(wǎng)站對(duì)社會(huì)公開。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我委2017年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了政法中心工作發(fā)展。2017年，我委深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府決策部署，以迎接、保衛(wèi)黨的十九大勝利召開和學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹十九大精神為主線，以思想政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以業(yè)務(wù)能力建設(shè)為根本，以紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)為保障，忠誠履職、開拓創(chuàng)新，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了良好成績(jī)，全省政法工作實(shí)現(xiàn)了“四無”“六下降”“兩上升”的良好效果，為湖南省經(jīng)濟(jì)建設(shè)創(chuàng)造了和諧穩(wěn)定的良好環(huán)境。

　　我委開展部門整體支出績(jī)效管理工作的主要做法：1.領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理理念。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)績(jī)效工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，合理高效使用財(cái)政資金，保證各項(xiàng)工作有序開展。2.建章立制，健全預(yù)算績(jī)效管理辦法。為了規(guī)范財(cái)政預(yù)算資金的管理，我委修訂完善了財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度，為預(yù)算績(jī)效管理提供有力的制度保障。3.不斷規(guī)范和強(qiáng)化國有資產(chǎn)配置管理。

　　十、其他重要事項(xiàng)

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.65萬元，比2016年增加12.5萬元，增長(zhǎng)9.25%。主要用于機(jī)關(guān)辦公水費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等開支，與上年數(shù)基本持平。

　　(二)政府采購支出情況。本單位2017年度政府采購支出總額225萬元，其中：政府采購貨物支出113.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出111.84萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2017年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車1 輛、一般公務(wù)用車8輛；無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備,無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

　　第四部分 名詞解釋

　　(一)一般公共服務(wù)支出：指湖南省委政法委用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。行政運(yùn)行：指湖南省委政法委用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。一般行政管理事務(wù)：指湖南省委政法委機(jī)關(guān)用于完成相關(guān)工作任務(wù)發(fā)生的項(xiàng)目支出。

　　(二)教育及培訓(xùn)：指為政法業(yè)務(wù)工作開展，湖南省委政法委對(duì)相關(guān)政法工作人員進(jìn)行培訓(xùn)的支出。

　　(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出：指湖南省委政法委按規(guī)定繳納的社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

　　(四) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：指湖南省委政法委所屬行政單位開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　(五) 住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

　　(六) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　(七) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　(八) “三公”經(jīng)費(fèi)支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)為保障運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。