湖南省委政法委2019年部門預(yù)算

目 錄

第一部分湖南省委政法委2019年部門預(yù)算說(shuō)明

1.部門預(yù)算單位構(gòu)成

2.部門收支總體情況

3.一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

4.其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

5.名詞解釋

第二部分　部門預(yù)算公開(kāi)的表格情況

1. 部門收支總體情況表

2. 部門收入總體情況表

3. 部門支出總體情況表

4. 部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5. 部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6. 省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7. 省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8. 省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9. 省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10. 省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11. 省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12. 財(cái)政撥款收支總體情況表

13. 一般公共預(yù)算支出情況表

14. 一般公共預(yù)算基本支出情況表

15. 一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16. 一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17. 一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18. 一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19. 一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20. 一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21. 政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22. 政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23. 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24. 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25. 一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26. 一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27. 省級(jí)專項(xiàng)資金清單

28. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29. 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

30. 整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分：

湖南省委政法委2019年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湖南省委政法委只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有省委政法委本級(jí)。

二、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算只包括本級(jí)預(yù)算情況。收入全部為一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障委機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括各項(xiàng)業(yè)務(wù)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)5144.63萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款5144.63萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，無(wú)納入專戶管理的非稅收入。收入較去年增加1016.87萬(wàn)元，增加變動(dòng)情況為：1.增加經(jīng)費(fèi)2137.79萬(wàn)：機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1413.88萬(wàn)元、2018年基本工資提標(biāo)87.70萬(wàn)元、老職工住房補(bǔ)貼4.21萬(wàn)元，政法單位業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)本級(jí)增列200萬(wàn)元，增人增支130萬(wàn)元，法學(xué)研究課題經(jīng)費(fèi)102萬(wàn)元，“掃黑除惡”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；2.減少經(jīng)費(fèi)1120.92萬(wàn)元：跨部門涉案平臺(tái)建設(shè)1035.19萬(wàn)元、檢法司政法干警人身意外保險(xiǎn)10.5萬(wàn)元、壓減一般性支出75.23 萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)5144.63萬(wàn)元，其中：公共安全4209.74萬(wàn)元，教育150萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出240萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出266.89萬(wàn)元。支出較去年增加1016.87萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加、及2018年基本工資提標(biāo)和增人增支等人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，法學(xué)研究課題經(jīng)費(fèi)，“掃黑除惡”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，政法單位業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入5144.63萬(wàn)元，具體安排情況如下：

支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3555.33萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1589.3萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。主要用于社會(huì)治安綜合治理工作、政法綜治正面宣傳、依法處置政法綜治輿情、執(zhí)法監(jiān)督工作、政法隊(duì)伍建設(shè)工作、“掃黑除惡”專項(xiàng)工作、司法體制改革工作、法學(xué)研究工作、涉法涉訴信訪工作、政法政策研究等方面。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年委本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款692萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加477.71萬(wàn)元，上升2.22倍，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員并入及新增人員多。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為142萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)92萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)92萬(wàn)元)，因公出國(guó)(境)費(fèi)30萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年增加57萬(wàn)元，主要是機(jī)構(gòu)改革撤改單位并入。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總體與2018年持平。

3. 政府采購(gòu)情況

2019年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額98.05萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算56.05萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算42萬(wàn)元。

4. 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明：截至2019年2月28日，我委共有車輛13輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛，一般公務(wù)用車7輛，其他用車2輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

5. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為5144.63萬(wàn)元，其中，基本支出3555.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1589.3萬(wàn)元。

6. 其它說(shuō)明

委機(jī)關(guān)本級(jí)無(wú)政府性基金撥款及納入專戶管理的非稅收入，故無(wú)此項(xiàng)預(yù)算收入與支出。

根據(jù)保密有關(guān)規(guī)定，本部門職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置不公開(kāi)。

五、名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開(kāi)的表格情況

1. 部門收支總體情況表

2. 部門收入總體情況表

3. 部門支出總體情況表

4. 部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5. 部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6. 省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7. 省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8. 省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9. 省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10. 省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11. 省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12. 財(cái)政撥款收支總體情況表

13. 一般公共預(yù)算支出情況表

14. 一般公共預(yù)算基本支出情況表

15. 一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16. 一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17. 一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18. 一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19. 一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20. 一般公共預(yù)算省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21. 政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22. 政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23. 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24. 納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25. 一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26. 一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27. 省級(jí)專項(xiàng)資金清單

28. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

29. 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

30. 整體支出績(jī)效目標(biāo)表

省委政法委2019年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls