中共湖南省委政法委2018年度

部門決算

目錄

第一部分 中共湖南省委政法委單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共湖南省委政法委2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共湖南省委政法委2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名稱解釋

第一部分 中共湖南省委政法委概況

一、部門職責(zé)

（1）根據(jù)黨的路線、方針、政策和省委的部署，統(tǒng)一政法部門的思想和行動(dòng)。對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)。

（2）檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際研究制訂嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。

（3）支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件，組織開(kāi)展涉法涉訴信訪工作。

（4）組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理各項(xiàng)措施的落實(shí)。

（5）組織、推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，改革和加強(qiáng)政法工作。

（6）組織、指導(dǎo)全省政法機(jī)關(guān)開(kāi)展政法綜治正面宣傳、依法處置政法綜治輿情，負(fù)責(zé)省委政法委信息發(fā)布工作，推動(dòng)全省政法系統(tǒng)精神文明建設(shè)。

（7）協(xié)助黨委及其組織部門管理好政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。

（8）承辦省委、省政府和中央政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。湖南省委政法委員會(huì)內(nèi)設(shè)10個(gè)處室：辦公室、研究室、宣傳室、綜治工作一室、綜治工作二室、綜治工作三室、執(zhí)法監(jiān)督室、信訪督查室、政治部（機(jī)關(guān)黨委）、省法學(xué)會(huì)辦公室。

（二）決算單位構(gòu)成。中共湖南省委政法委2018年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成只有省委政法委本級(jí)無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

第二部分 中共湖南省委政法委2018年度部門決算表

第三部分 中共湖南省委政法委2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年總收入6050.09萬(wàn)元，總支出4563.51萬(wàn)元，較2017年總收入、總支出分別增加59.6%，17.03%，主要是年初預(yù)算增加省政法機(jī)關(guān)涉案財(cái)物跨部門集中管理信息平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和年中追加工資、獎(jiǎng)金預(yù)算收、支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2018年總收入6050.09萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入5999.9萬(wàn)元，其他收入50.19萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入占總收入99.17%,其他收入占總收入0.83%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年總支出4563.51萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款支出。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年財(cái)政撥款收入5999.9萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出4563.51萬(wàn)元，分別比上年增加58.31%，17.03%。2018年財(cái)政撥款收入和支出，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出。2018年財(cái)政收、支增加主要是財(cái)政追加工資、獎(jiǎng)金和省政法機(jī)關(guān)涉案財(cái)物跨部門集中管理信息平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年財(cái)政撥款支出4563.51萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，財(cái)政撥款支出增加的主要原因是財(cái)政追加的工資、獎(jiǎng)金和省政法機(jī)關(guān)涉案財(cái)物跨部門集中管理信息平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年財(cái)政撥款支出4563.51萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出按功能科目分類，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出80.73萬(wàn)元，占本年支出1.77%；公共安全支出3840.08萬(wàn)元，占本年支出84.15%；教育支出90.43萬(wàn)元，占本年支出1.98%；文化體育與傳媒支出1萬(wàn)元，占本年支出0.02%，社會(huì)保障和就業(yè)支出260.7萬(wàn)元，占本年支出5.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出143.23萬(wàn)元，占本年支出3.14%；住房保障支出147.34萬(wàn)元，占本年支出3.23%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)4563.51萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)4127.76萬(wàn)元增加10.56%。其中基本支出決算數(shù)2328.19萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)1772.14萬(wàn)元增加31.38%；項(xiàng)目支出決算數(shù)2235.32萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)2355.62萬(wàn)元減少5.1%。本年基本支出決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是財(cái)政追加的工資、獎(jiǎng)金支出、項(xiàng)目支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因主要是省政法機(jī)關(guān)涉案財(cái)物跨部門集中管理信息平臺(tái)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和課題研究經(jīng)費(fèi)結(jié)余。

具體到項(xiàng)級(jí)科目的情況：

1.公共安全(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出決算數(shù)1666.17萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)1334.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算124.87%。增加部分主要是年中追加工資、獎(jiǎng)金和政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)。

2.公共安全(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出決算2173.9萬(wàn)元，年初預(yù)算安排2265.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算95.95%。主要是先使用了上年財(cái)政撥款結(jié)余支出。

3.教育(類) 進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))支出決算90.43萬(wàn)元，年初預(yù)算90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.48%，主要是使用上年度結(jié)余資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))支出決算為101.3萬(wàn)元，無(wú)年初預(yù)算，增加部分主要是年中追加的離、退休人員獎(jiǎng)金及離休費(fèi)提標(biāo)；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)（項(xiàng)）支出決算數(shù)為159.41萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)為159.41萬(wàn)元，完成率100%。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(項(xiàng))支出決算為10萬(wàn)元，無(wú)年初預(yù)算，為預(yù)算追加食品藥品安全監(jiān)管專項(xiàng)（省級(jí)）支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）決算支出77.23萬(wàn)元，年初預(yù)算76.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.09%；主要是上年度結(jié)余，用于離休人員醫(yī)療費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）決算支出52萬(wàn)元，年初預(yù)算52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）決算支出4萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)4萬(wàn)元，完成率100%。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出決算131.34萬(wàn)元，年初預(yù)算安排130萬(wàn)元，完成預(yù)算101.03%，主要是上年結(jié)余住房公積金，用于新增人員住房公積金支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出決算16萬(wàn)元，年初預(yù)算安排16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

9.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算數(shù)80.73萬(wàn)元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金支出。

10.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）支出決算數(shù)1萬(wàn)元，為年中追加預(yù)算1萬(wàn)元，完成率100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2328.19萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)2122.53萬(wàn)元，占基本支出的91.17%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)205.66萬(wàn)元，占基本支出的8.83%，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為96.03萬(wàn)元，比上年68.75萬(wàn)元增加39.68%，其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)支出41.65萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，2018年有兩批共4人因公出國(guó)（境），財(cái)政調(diào)整、追加預(yù)算26.65萬(wàn)元，2017年我委無(wú)因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)49.72萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算99.44%，比上年48.99萬(wàn)元增加1.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為4.66萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)23.3%，比上年19.76萬(wàn)元減少76.4%。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因年中追加、調(diào)整是因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)26.65萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2018年度我委因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)41.65萬(wàn)元，共有2批共4人因公出國(guó)（境）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出49.72萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0元，公務(wù)用車運(yùn)行支出49.72萬(wàn)元，年末公務(wù)用車保有量為9輛；公務(wù)接待費(fèi)支出4.66萬(wàn)元，共接待來(lái)訪45批次，共422人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度湖南省委政法委無(wú)政府性基金預(yù)算收入、支出,相關(guān)表格無(wú)數(shù)據(jù)。

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

按照湘財(cái)績(jī)〔2019〕2號(hào)文件要求，我委對(duì)機(jī)關(guān)2018年部門整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，我委在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的完成年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定，全面推進(jìn)了全省各項(xiàng)政法工作的有序發(fā)展的工作目標(biāo)。

2018年，在省委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，省委政法委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、中央政法委和省委決策部署，認(rèn)真落實(shí)維護(hù)國(guó)家政治安全、維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定、維護(hù)社會(huì)公平正義、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“四項(xiàng)職責(zé)”，深入推進(jìn)司法體制改革、共建共治共享、智能化建設(shè)、基層基礎(chǔ)工作“四大舉措”，抓緊抓實(shí)隊(duì)伍建設(shè)這個(gè)根本，維穩(wěn)安保 、掃黑除惡、社會(huì)治理、司法體制和政法機(jī)構(gòu)改革、隊(duì)伍建設(shè)、服務(wù)發(fā)展等各項(xiàng)工作取得了新進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)了政治安全事件、暴恐襲擊事件、大規(guī)模群體事件、重特大火災(zāi)事故“四無(wú)”，刑事案件、命案、治安案件、交通事故、信訪總量“五下降”，公眾安全感、滿意度“兩上升”的良好成績(jī)，有力維護(hù)了全省社會(huì)大局穩(wěn)定，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展，為建設(shè)富饒美麗幸福新湖南作出了貢獻(xiàn)。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我委2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出205.65萬(wàn)元，比2017年增加58萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.28%。增長(zhǎng)原因主要是機(jī)關(guān)新進(jìn)人員增加行政運(yùn)行支出及支出結(jié)構(gòu)調(diào)整新增支出，開(kāi)支范圍主要是辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本單位2018年度政府采購(gòu)支出總額1144.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物及辦公設(shè)備設(shè)施支出1007.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出137萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額54.11萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的4.7%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12 月31 日，本單位共有車輛9輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車1 輛、一般公務(wù)用車8輛；無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

第四部分 名詞解釋

(一)一般公共服務(wù)支出：指湖南省委政法委用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。行政運(yùn)行：指湖南省委政法委用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。一般行政管理事務(wù)：指湖南省委政法委機(jī)關(guān)用于完成相關(guān)工作任務(wù)發(fā)生的項(xiàng)目支出。

(二)教育及培訓(xùn)：指為政法業(yè)務(wù)工作開(kāi)展，湖南省委政法委對(duì)相關(guān)政法工作人員進(jìn)行培訓(xùn)的支出。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出：指湖南省委政法委按規(guī)定繳納的社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

(四) 未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：指湖南省委政法委所屬行政單位開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

(五) 住房保障支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

(六) 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(七) 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(八) “三公”經(jīng)費(fèi)支出：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過(guò)程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)為保障運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。