一、基本情況

　　(一)部門基本情況、人員基本情況(此項內容涉密)。

　　(二)2019年度年初整體支出績效目標。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，樹牢“四個意識”，堅定“兩個自信”，做到“兩個維護”，全面貫徹落實習近平總書記重要講話和中央政法工作會議精神，按照省委政法工作會議部署，圍繞為中華人民共和國成立70周年創(chuàng)造安全穩(wěn)定政治環(huán)境這條主線，堅決打好政治安全、反恐防暴、掃黑除惡、社會穩(wěn)定“四大硬仗”，履行好維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)“四大職責”，爭取履職擔當、改革創(chuàng)新、科技應用、隊伍建設“四個一流”，不斷譜寫湖南政法事業(yè)發(fā)展新篇章，以優(yōu)異成績迎接中華人民共和國成立70周年。

　　(三)項目支出績效目標

　　1. 維護社會安全穩(wěn)定項目支出績效目標。按照中央政法委和省委部署要求，圍繞新中國成立70周年安全穩(wěn)定工作這條主線，打贏政治安全、反恐防暴、掃黑除惡、社會穩(wěn)定“四大硬仗”，履行好維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)“四大職責”，充分發(fā)揮全面依法治省、國家安全、平安建設、維穩(wěn)、信訪等議事協(xié)調機構的統(tǒng)籌作用，防范化解各類矛盾風險，確保完成“五個堅決防止、三個確?！钡哪繕巳蝿?。

　　2. 推進全面依法治省項目支出績效目標。落實省委依法治省委員會決策部署，不斷完善機制制度、出臺指導意見，統(tǒng)籌做好科學立法、嚴格執(zhí)法、公正司法、全民守法工作，依靠法治手段營造公平競爭的市場環(huán)境、構建包容和諧的社會秩序。

　　3. 推進社會治理創(chuàng)新項目支出績效目標。堅持以黨的領導為核心、以群眾自治為基礎、以科技創(chuàng)新為支撐、以法治建設為保障，構建社會治理新格局，維護安全穩(wěn)定，促進包容和諧。

　　4. 推進政法領域全面深化改革項目支出績效目標。按照中央部署，對照全省改革任務清單，堅持問題導向和目標導向相結合，著眼人財物資源、機構職能、運行流程重組，分階段、分步驟推進黨對政法工作領導、機構職能、權力運行、糾紛化解、維護安全穩(wěn)定工作機制、管理服務、隊伍建設管理、科技支撐等“八大體系”改革任務。

　　5. 加強政法隊伍建設項目支出績效目標。努力適應國家治理現(xiàn)代化要求，堅持革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化標準，把握“五個過硬”總要求，著眼確立科學理念、強化專業(yè)素養(yǎng)、激勵擔當作為、確保清正廉潔，抓住領導班子建設的關鍵和制度機制建設的根本，統(tǒng)籌推進思想政治、履職能力和紀律作風建設，建設新時期過硬政法隊伍。

　　6. 加強政法系統(tǒng)智能化建設項目支出績效目標。依靠“技術創(chuàng)新和制度創(chuàng)新”雙輪驅動，重構政法系統(tǒng)運行的質量、效率和公信力，抓住“網(wǎng)絡互聯(lián)、數(shù)據(jù)融通、智慧應用、安全監(jiān)管”四個關鍵，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調推進，創(chuàng)新政法系統(tǒng)智能化建設制度機制，科學配置各類資源，加快政法系統(tǒng)智能化轉型。

　　二、一般公共預算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　基本支出系保障我委機關人員、行政運行發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

　　1. 2019年部門基本支出預算情況

　　經(jīng)省十三屆人大二次會議通過的省級部門預算批復，我委2019年年初收入預算5144.63萬元，全部為一般公共預算財政撥款，其中基本支出3555.33萬元，項目支出1589.3萬元。本年度基本支出預算中工資福利支出2654.89萬元，一般商品服務支出692萬元，對個人和家庭的補助支出208.44萬元。

　　2. 2019年部門基本支出決算情況

　　2019年度基本支出決算數(shù)3852.16萬元，其中工資福利支出2988.24萬元，一般商品服務支出572萬元，對個人和家庭的補助支出246.92萬元，資本性支出45萬元(主要是辦公設備購置費15萬元，公務用車購置費30萬元)。

　　3. 2019年基本支出情況分析

　　2019年基本支出決算數(shù)3852.16萬元，占總支出決算數(shù)的41.37%。較上年增加1523.97萬元，增長65.46%?；局С鲋腥藛T經(jīng)費占基本支出的83.98%，較上年增長52.42%，日常公用經(jīng)費占基本支出的16.02%，較上年增長200%。人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增長的主要原因是2019年機構改革增設了內設處室，新增人員，相應增加的工資、福利、獎金及公用經(jīng)費支出 。

　　(二)項目支出情況

　　項目支出系我委為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的專項業(yè)務工作經(jīng)費。我委2019年年初項目支出預算1589.3萬元。

　　本年度項目支出預算共分為高鐵護路經(jīng)費、見義勇為獎勵及工作經(jīng)費、政法綜治宣傳工作經(jīng)費、法學課題研究經(jīng)費、司法體制改革工作經(jīng)費、湖南長安網(wǎng)運營管理經(jīng)費、援藏業(yè)務經(jīng)費、社會管理創(chuàng)新專項工作經(jīng)費等12個具體項目開支。

　　2019年項目支出決算數(shù)5459.23萬元，比上年增加144.23%。主要是：機構改革后新增業(yè)務項目及新增基建和信息化建設項目經(jīng)費開支。

　　三、部門整體支出績效情況

　　我委2019年支出預算是從我委職責職能出發(fā),圍繞年度工作任務安排并據(jù)此設置預算支出績效目標，年中執(zhí)行時嚴格按照年初績效目標，抓好支出績效的監(jiān)控落實，確保各項支出科學、合理、有效果?，F(xiàn)對我委2019年預算支出績效總結如下：

　　2019年來，我委始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹中央政法工作會議精神，按照中央政法委和省委部署要求，圍繞新中國成立70周年安全穩(wěn)定工作這條主線，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持技術創(chuàng)新和制度創(chuàng)新雙輪驅動，全面部署“三推進兩加強”工作，推進政法領域改革、社會治理創(chuàng)新、全面依法治省，加強政法隊伍建設、政法系統(tǒng)智能化建設，切實履行維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)“四大職責”，平安湖南、法治湖南建設再上新臺階，群眾安全感滿意度明顯提升。

　　一是確保新中國成立70周年全省安全穩(wěn)定。探索建立平安建設領導體制、維護政治安全機制和維穩(wěn)聯(lián)席會議、涉疆服務管理聯(lián)席會議制度，建立70周年大慶安全穩(wěn)定風險防范應對工作專班，充分發(fā)揮各類議事協(xié)調機構的統(tǒng)籌作用，有效防范化解各類矛盾風險，圓滿完成了“五個堅決防止、三個確保”的目標任務。把維護政治安全放在第一位，妥善做好有關工作。深入開展平安創(chuàng)建活動，多元化解矛盾糾紛，有效防范化解風險。

　　二是服務經(jīng)濟高質量發(fā)展。推進科學立法，推行行政執(zhí)法“三項制度”，強化公正司法與提高執(zhí)行效率，切實營造法治化營商環(huán)境特別是公平競爭的市場環(huán)境。加大產(chǎn)權保護特別是知識產(chǎn)權司法保護力度，建立全省產(chǎn)權保護工作聯(lián)席會議協(xié)調機制和維護民營企業(yè)合法權益聯(lián)系機制。切實用好法治手段，助力打好“三大攻堅戰(zhàn)”。著眼脫貧攻堅目標任務，為切實解決“兩不愁三保障”突出問題提供法律支持和服務保障。落實習近平總書記關于長江經(jīng)濟帶“共抓大保護、不搞大開發(fā)”指示精神，推動環(huán)洞庭湖環(huán)境資源審判協(xié)作。部署開展重大風險摸排化解攻堅，有效防范化解地方債務、房地產(chǎn)、涉眾非法經(jīng)營活動等重點領域風險。

　　三是縱深推進掃黑除惡專項斗爭。以接受中央督導和“回頭看”為契機，深入推進大要案攻堅、“打傘破網(wǎng)”“打財斷血”全省共打掉涉黑組織112個，涉惡團伙1138個，刑拘犯罪嫌疑人12416人，成功辦理文烈宏涉黑組織案、新晃“操場埋尸案”等大要案件，起訴涉黑涉惡犯罪案件1745件8439人，一審判決1319件5972人，二審判決539件3222人。受到中央督導組肯定，并在全國專項斗爭推進會上作典型發(fā)言。

　　四是推進政法領域全面深化改革。召開了全省政法領域全面深化改革推進會，按照中央部署、結合實際制定全省改革任務清單，分步驟推進“八大體系”98項改革任務，年內15項基本完成，32項已啟動并取得階段性進展。各級黨委政法委機構改革基本完成，政法單位機構改革有序推進，全省法院系統(tǒng)內設機構改革迅速推進，省檢察院新組建12個檢察業(yè)務部門形成刑事、民事、行政、公益訴訟檢察協(xié)調發(fā)展格局，公安消防、邊防、警衛(wèi)機構改革如期完成，鐵路、森林等行業(yè)公安管理體制調整穩(wěn)步推進。深化司法體制綜合配套改革，完善員額法官、檢察官增補、退出、交流機制，新型辦案團隊建設加快推進。深入推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革，推進案件繁簡分流、輕重分離、快慢分道，全省法院案件法定期限內結案率、結收比居全國前列。

　　五是推進社會治理創(chuàng)新。推動出臺群眾自治系列配套文件，研究起草兩個“三張清單”，促進實現(xiàn)該政府管理的由政府依法管好，該群眾自治的讓群眾自主負責。研究制定末端矛盾化解、中端風險防范、前端源頭治本措施，推動構建專群結合、以專帶群、專群共治的社會治安防控體系。召開全省社會治理創(chuàng)新推進會，部署啟動市縣鄉(xiāng)村四級社會治理創(chuàng)新試點。推進五級綜治中心標準化建設，融合基層社會治理資源要素、促進網(wǎng)格化應用拓展。將“一村一輔警”納入全省十大重點民生實事項目，并出臺規(guī)范管理的文件規(guī)定。規(guī)范檢查考評，消平安考評“一票否決”，減少考評末端指標和項目20%以上，切實為基層減負。

　　六是推進全面依法治省。落實省委全面依法治省委員會決策部署，召開省委全面依法治省委員會第二次會議、四次依法治省辦成員會議，推動組建立法、執(zhí)法、司法、普法四個協(xié)調小組并規(guī)范運行，統(tǒng)籌做好科學立法、嚴格執(zhí)法、公正司法、全民守法工作。推動各級政府依法行政，嚴格規(guī)范執(zhí)法行為。加強對司法活動監(jiān)督制約，健全常態(tài)化案件評查機制。推動落實“七五普法”和“誰執(zhí)法誰普法”責任制。

　　七是加強政法隊伍建設。按照黨中央統(tǒng)一要求和省委具體部署扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，落實專項整治和問題整改，在理論學習、思想政治、干事創(chuàng)業(yè)、為民服務與清正廉潔等方面取得預期效果。加強全員政治輪訓，舉辦全省政法系統(tǒng)領導干部培訓班、年輕干部黨性教育專題研修班。大力推樹先進典型，帶動干部擔當作為。探索創(chuàng)新與黨委組織部門、紀檢監(jiān)察機關的溝通協(xié)調、配合聯(lián)動機制，推動完善黨委統(tǒng)一領導、政法單位主抓、有關部門各司其職的政法隊伍建設工作格局。

　　八是加強政法系統(tǒng)智能化建設。加強統(tǒng)籌協(xié)調保障，建立政法系統(tǒng)智能化建設聯(lián)席會議制度，推動組建專家咨詢委員會和成立運行協(xié)同創(chuàng)新研究院。堅持問題導向，推進政法系統(tǒng)執(zhí)法辦案平臺建設，初步建成“涉案財物跨部門集中管理信息平臺”和“黨委政法委統(tǒng)一業(yè)務平臺”。加快城鄉(xiāng)前端感知系統(tǒng)布局，制定出臺公共安全視頻監(jiān)控資源共享管理暫行辦法，將政府投資建設公共部位視頻監(jiān)控點和 “雪亮鄉(xiāng)村”視頻監(jiān)控點，全部接入省綜治中心、省公安廳視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)共享平臺，基本實現(xiàn)對重點公共區(qū)域和重點行業(yè)、重點領域、重要部位全覆蓋。

　　四、存在的問題及原因分析

　　通過對我委部門整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預算編制、執(zhí)行過程中，依然存在一些問題和不足：

　　(一)預算編制工作水平有待進一步提高。我委本年度基本支出預算編制比較準確，除省財政年中正常追加工資、獎金外，無追加調劑情況，項目支出本年有調劑、追加情況。目前影響預算編制精準度的原因主要是：部分項目支出年中因有關政策、或上級部門有關要求發(fā)生變化而引起調整、調劑。

　　(二)部門預算執(zhí)行率有待進一步提高。我委本年度總體預執(zhí)行率較低。影響預算執(zhí)行進度的原因主要是：①因機構改革等客觀因素影響，部門預算執(zhí)行整體進度未能達到序時進度；②基建項目和信息化建設項目等業(yè)務項目為跨年項目，按合同當年只需部分支付。

　　五、下一步改進措施

　　(一)提高預編制準確度。進一步做好預算編制和預算管理的學習、培訓，力爭在年初預算編制時做到科學、準確、全面。

　　(二)抓好預算執(zhí)行進度。我委下步將根據(jù)各業(yè)務處室尤其是建設項目相關專班申報的年初預算及合同約定，制定預算執(zhí)行時間表，實時跟蹤項目執(zhí)行情況，確保機關當年預算執(zhí)行進度及時到位。

　　六、績效自評結果擬應用和公開情況

　　(一)擬應用情況。根據(jù)省財政廳《關于開展2019年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績[2020]4號)文件精神，我委擬將本次績效自評結果作為下一年度機關預算支出安排的重要依據(jù)，對執(zhí)行績效低，效果差的項目資金進行削減或取消，將削減或取消部分統(tǒng)籌安排到重點、核心工作上來，確保預算執(zhí)行績效質量高、效果好。

　　(二)擬公開情況。根據(jù)通知要求，我委擬于6月30日前于門戶網(wǎng)站公開本次績效自評情況。