目 錄

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)（涉密，不予公開）

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置（涉密，不予公開）

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

省委政法委單位概況

一、部門職責(zé)（涉密，不予公開）

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成（涉密，不予公開）

第二部分

部門決算表

第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度我委機(jī)關(guān)總收入8608.18萬元，總支出7539.56萬元，總收入較上年減少1472.04萬元，減少14.6%，總支出較上年減少1771.82萬元，減少19.02%。收入減少主要是減少基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)及信息化平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)和壓減一般性支出；支出減少主要是受疫情影響，基本建設(shè)、信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度延后，未按計(jì)劃達(dá)到合同支出進(jìn)度，部分調(diào)研、培訓(xùn)、會(huì)議、因公出國(guó)等項(xiàng)目取消或會(huì)議、培訓(xùn)以視頻形式召開，支出減少。

二、收入決算情況說明

2020年度我委機(jī)關(guān)總收入8608.18萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8596.82萬元，占總收入的99.87%，其他收入11.36萬元，占總收入的0.13%。

三、支出決算情況說明

2020年度我委機(jī)關(guān)總支出7539.56萬元，其中基本支出4191.59萬元，占總支出的55.59%，項(xiàng)目支出3347.98萬元，占總支出的44.41%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8596.82萬元，較上年減少1483.06萬元，減少14.71%；財(cái)政撥款支出7505.06萬元，較上年減少1806.32萬元，減少19.4%。收入減少主要是減少基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)及信息化平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)和壓減一般性支出；支出減少主要是受疫情影響，基本建設(shè)、信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度延后，未按計(jì)劃達(dá)到合同支出進(jìn)度，部分調(diào)研、培訓(xùn)、會(huì)議、因公出國(guó)等項(xiàng)目取消或會(huì)議、培訓(xùn)以視頻形式召開，支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7505.06萬元，占本年總支出的99.54%，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款等支出。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年減少1806.32萬元，減少19.4%，支出減少主要是受疫情影響，基本建設(shè)、信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度延后，未按計(jì)劃達(dá)到合同支出進(jìn)度，部分調(diào)研、培訓(xùn)、會(huì)議、因公出國(guó)等項(xiàng)目取消或會(huì)議、培訓(xùn)以視頻形式召開，支出減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出7505.06萬元，財(cái)政撥款支出按功能科目分類，主要用于以下幾個(gè)方面：一般公共服務(wù)支出1195.74萬元，占本年支出的15.93%；公共安全支出5346.19萬元，占本年支出的71.23%；教育支出31.53萬元，占本年支出的0.42%；社會(huì)保障和就業(yè)支出368.59萬元，占本年支出的4.91%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出306.36萬元，占本年支出的4.08%；住房保障支出256.65萬元，占本年支出的3.43%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6150.92萬元，支出決算數(shù)為7505.06萬元，完成年初預(yù)算的122.02%，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展改革事務(wù)支出（項(xiàng)），無年初預(yù)算數(shù)，支出決算數(shù)1195.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是省財(cái)政再安排上年結(jié)余資金。

2.公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出決算數(shù)3259.99萬元，年初預(yù)算數(shù)2930.81萬元，完成年初預(yù)算的111.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年中追加工資獎(jiǎng)金和政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)等。

3.公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算數(shù)2086.2萬元，年初預(yù)算數(shù)2227.11萬元，完成年初預(yù)算的93.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是受疫情影響，信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度延后，未按計(jì)劃達(dá)到合同支出進(jìn)度，部分調(diào)研、會(huì)議、因公出國(guó)等項(xiàng)目取消或會(huì)議以視頻形式召開，支出減少。

4.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）支出決算數(shù)31.53萬元，年初預(yù)算數(shù)110萬元，完成年初預(yù)算的28.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是受疫情影響，機(jī)關(guān)部分培訓(xùn)項(xiàng)目取消或以視頻方式舉辦，支出減少。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出決算數(shù)96.6萬元，無年初預(yù)算，增加部分主要是年中追加離、退休人員獎(jiǎng)金；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算數(shù)271.99萬元，年初預(yù)算數(shù)268萬元，完成年初預(yù)算的101.49%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是補(bǔ)繳機(jī)關(guān)干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算數(shù)306.36萬元，年初預(yù)算數(shù)310萬元，完成年初預(yù)算的98.83%，主要用于繳納在職干部、職工醫(yī)保及其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出決算數(shù)256.65萬元，年初預(yù)算數(shù)305萬元，完成年初預(yù)算的84.15%，主要是繳納在職干部、職工住房公積金支出，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是年初預(yù)計(jì)不足，年初預(yù)算與實(shí)際支出有偏差。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4191.59萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)3663.51萬元，占基本支出的87.4%，支出內(nèi)容主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)支出528.08萬元，占基本支出的12.6%，支出內(nèi)容主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為65.3萬元，年初預(yù)算數(shù)為142萬元，完成年初預(yù)算的45.99%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，年初預(yù)算數(shù)30萬元，完成年初預(yù)算的0%，較上年決算數(shù)減少17.75萬元，下降100%，本年度無支出主要是受疫情影響，因公出國(guó)等項(xiàng)目取消；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為8.14萬元，年初預(yù)算數(shù)15萬元，完成年初預(yù)算的54.27%，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)31.29%，主要是本年度相關(guān)公務(wù)活動(dòng)增加接待支出增加；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)57.16萬元，年初預(yù)算數(shù)97萬元，完成年初預(yù)算的58.93%，較上年決算數(shù)減少67.82萬元，減少 54.26%，主要是減少公車購(gòu)置。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)8.14萬元，占12.47%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算57.16萬元，占87.53%。其中：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算數(shù)為0萬元，全年無因公出國(guó)（境）團(tuán)組活動(dòng)。

2. 公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為8.14萬元，全年共接待來訪團(tuán)組75個(gè)、來賓548人次，主要是接待上級(jí)機(jī)關(guān)來我委指導(dǎo)工作及市州相關(guān)單位來我委協(xié)調(diào)匯報(bào)工作發(fā)生的接待支出。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為57.16萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)5萬元，主要是支付上年度公車購(gòu)置尾款，該車輛已經(jīng)在上年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量中統(tǒng)計(jì)，因此本年度公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量為零；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.16萬元，主要是用于機(jī)關(guān)所有公車的日常運(yùn)行、維修維護(hù)、保養(yǎng)等相關(guān)支出，截止2020年12月31日，在我委開支的財(cái)政撥款公務(wù)用車保有量為11輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我委2020年度無政府性基金收支情況。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

我委2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)528.08萬元，比上年決算數(shù)減少88.92萬元，降低14.41%，主要是受疫情影響各項(xiàng)支出減少及機(jī)關(guān)持續(xù)壓減一般性支出。

十、一般性支出情況

2020年度機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算數(shù)132萬元，支出決算數(shù)62.85萬元，主要用于召開全省政法工作會(huì)議、全省社會(huì)治理創(chuàng)新工作會(huì)議、全省加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)專題座談會(huì)等會(huì)議的參會(huì)人員食宿、會(huì)場(chǎng)、資料印刷等相關(guān)開支；2020年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)110萬元，決算數(shù)31.53萬元，用于開展全省政法系統(tǒng)年輕干部黨性教育專題研修班等（其他培訓(xùn)涉密）培訓(xùn)辦班的參訓(xùn)人員食宿、資料費(fèi)、授課費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)等相關(guān)開支。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

我委2020年度政府采購(gòu)支出總額273.5萬元（不含涉密項(xiàng)目采購(gòu)金額），其中：政府采購(gòu)工程支出148.7萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出125萬元，授予中小企業(yè)合同金額39.9萬元，占政府采購(gòu)支出總額的14.59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.9萬元，占政府采購(gòu)支出總額的14.59%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛11輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車3輛、離退休干部用車2輛、其他用車4輛，其他用車主要是實(shí)物保障用車；單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備臺(tái)（套）；單位無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

按照省財(cái)政廳《關(guān)于開展2020年度部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕1號(hào)）、《省級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)操作規(guī)程的通知》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕5號(hào)）要求，我委高度重視，迅速組織辦公室等相關(guān)部門，研究制定了績(jī)效自評(píng)工作方案，成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥、辦公室牽頭、各處室配合、職責(zé)分工明確的績(jī)效自評(píng)工作小組，并下發(fā)通知，認(rèn)真組織開展了對(duì)機(jī)關(guān)2020年度所有收支（含轉(zhuǎn)移支付資金）的績(jī)效自評(píng)工作，形成了部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，并于2021年6月30日前在湖南長(zhǎng)安網(wǎng)公開。

第四部分

名詞解釋

（一）一般公共服務(wù)支出：指湖南省委政法委用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。行政運(yùn)行：指湖南省委政法委用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。一般行政管理事務(wù)：指湖南省委政法委機(jī)關(guān)用于完成相關(guān)工作任務(wù)發(fā)生的項(xiàng)目支出。

（二）教育及培訓(xùn)：指為政法業(yè)務(wù)工作開展，湖南省委政法委對(duì)相關(guān)政法工作人員進(jìn)行培訓(xùn)的支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出：指湖南省委政法委按規(guī)定繳納的社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

（四）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指湖南省委政法委所屬行政單位開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

（五）住房保障支出：指按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位購(gòu)置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）為保障運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）部門基本情況、人員基本情況（涉密，不予公開）。

（二）2020年度年初整體支出績(jī)效目標(biāo)。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委重大決策部署，按照建設(shè)平安湖南、法治湖南、幸福湖南的目標(biāo)，堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家安全，推進(jìn)全面依法治省、社會(huì)治理創(chuàng)新、政法領(lǐng)域改革，加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)政法智能化建設(shè)，主動(dòng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，確保群眾安全感和滿意度穩(wěn)步提升。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）年初支出預(yù)算安排總體情況

經(jīng)省十三屆人大三次會(huì)議審查通過的省級(jí)部門預(yù)算，批復(fù)我委2020年度收入預(yù)算6150.92萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，其中基本支出預(yù)算3813.81萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算2337.11萬元。我委本級(jí)（無二級(jí)機(jī)構(gòu)）年初預(yù)算是根據(jù)部門職責(zé)職能，按照當(dāng)年各項(xiàng)工作計(jì)劃，在確?；局С鲎泐~預(yù)算及充分保障重點(diǎn)項(xiàng)目、重要工作前提下，統(tǒng)籌安排。我委轉(zhuǎn)移支付資金是分別按照因素法、項(xiàng)目法，結(jié)合上年度各項(xiàng)目具體實(shí)施單位資金使用績(jī)效情況安排。

（二）基本支出情況

基本支出系保障我委機(jī)關(guān)人員支出、行政運(yùn)行發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

1. 基本支出預(yù)算情況

2020年度我委基本支出預(yù)算3813.81萬元，其中工資福利支出預(yù)算2942.81萬元，一般商品服務(wù)支出預(yù)算647萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算224萬元。

2. 基本支出決算情況

2020年度基本支出調(diào)整預(yù)算數(shù)4349.68萬元，基本支出預(yù)算調(diào)整，主要是省財(cái)政年中追加人員獎(jiǎng)金、調(diào)劑離退休干部撫恤金及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等支出。基本支出決算數(shù)4191.59萬元，其中工資福利支出決算數(shù)3300.64萬元，一般商品服務(wù)支出決算數(shù)528.08萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算數(shù)362.87萬元。

3. 基本支出情況分析

2020年度基本支出決算數(shù)4191.59萬元，占總支出決算數(shù)的55.59%。較上年度增加339.43萬元，增長(zhǎng)8.8%，基本支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度96.36%?；局С鲋腥藛T經(jīng)費(fèi)占87.4%，較上年度增長(zhǎng)13.24%，日常公用經(jīng)費(fèi)占12.6%，較上年度減少14.41%。人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)主要是新增人員及在職干部職工職務(wù)職級(jí)晉升等增加支出。

本年度基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)度96.25%，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)均是嚴(yán)格按照有關(guān)政策及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，無超標(biāo)準(zhǔn)超范圍開支情況，年初預(yù)算編制較為準(zhǔn)確，年中無隨意調(diào)劑調(diào)整情況，在充分保障人員支出前提下，略有結(jié)余。本年度公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行進(jìn)度97.12%，支出較上年度壓減14.41%，從支出進(jìn)度及支出總體情況上看，公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排比較合理，充分體現(xiàn)了既確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)又實(shí)現(xiàn)壓減一般性支出的目標(biāo)任務(wù)，機(jī)關(guān)厲行節(jié)約及財(cái)、物管理等各項(xiàng)政策落實(shí)比較到位。

（三）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出系我委為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

1. 項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況

我委2020年年初項(xiàng)目支出預(yù)算2337.11萬元，具體分為跨部門大數(shù)據(jù)辦案平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、見義勇為獎(jiǎng)勵(lì)及工作經(jīng)費(fèi)、法學(xué)課題研究經(jīng)費(fèi)、司法體制改革工作經(jīng)費(fèi)、湖南長(zhǎng)安網(wǎng)及新媒體運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)、法治及社會(huì)管理創(chuàng)新專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)項(xiàng)目開支（各項(xiàng)目支出績(jī)效具體情況見本報(bào)告中部門整體支出績(jī)效相關(guān)內(nèi)容）。

2. 項(xiàng)目支出決算情況

項(xiàng)目支出年初預(yù)算2337.11萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)6644.18萬元，預(yù)算調(diào)整主要是省財(cái)政再安排結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余基建項(xiàng)目資金1926.8萬元，上年度結(jié)余基建項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目等資金2380.27萬元。項(xiàng)目支出決算數(shù)3347.98萬元，項(xiàng)目支出比上年度減少38.67%，主要是受上年度部分項(xiàng)目完工及政策調(diào)整等因素影響，年初項(xiàng)目支出預(yù)算收入總額較上年度減少36.61%，支出相應(yīng)減少。

3. 項(xiàng)目支出情況分析

本年度項(xiàng)目支出進(jìn)度50.38%，主要是受疫情影響，占項(xiàng)目支出總額77.72%且需跨年建設(shè)并形成支出的基本建設(shè)、信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度延后，本年度未按計(jì)劃達(dá)到合同支出進(jìn)度，結(jié)余較大，預(yù)計(jì)下年度可形成支出。

從我委各項(xiàng)目支出內(nèi)容上看，除上述項(xiàng)目，其他項(xiàng)目支出主要為會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)，受疫情影響，本年度有較多調(diào)研、培訓(xùn)、會(huì)議、因公出國(guó)等項(xiàng)目取消，會(huì)議也多以視頻會(huì)議形式召開，支出減少。

（四）“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

2020年度我委“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額142萬元，與上年度持平。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)65.3萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.16萬元，公車購(gòu)置費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.14萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年度減少83.63萬元，下降56.15%，主要是減少公車購(gòu)置費(fèi)及因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)?！叭苯?jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率54.01%，主要是本年度受疫情影響取消因公出（境）活動(dòng)及減少公車購(gòu)置支出。

本年度“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，無調(diào)劑、調(diào)整情況，也無超標(biāo)準(zhǔn)超規(guī)格接待情況，年初嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)完成較好。

三、部門整體支出績(jī)效情況

我委2020年度支出預(yù)算是立足我委職責(zé)職能，圍繞年初工作計(jì)劃安排并據(jù)此設(shè)置預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)，年中執(zhí)行預(yù)算時(shí)嚴(yán)格按照年初績(jī)效目標(biāo)，抓好支出績(jī)效的監(jiān)控落實(shí)，嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)劑調(diào)整，樹牢“過緊日子”思想，從優(yōu)化機(jī)關(guān)財(cái)、物運(yùn)行管理等方面抓好成本節(jié)約，確保各項(xiàng)支出科學(xué)、合理、高效?，F(xiàn)對(duì)我委2020年度整體支出績(jī)效情況總結(jié)如下：

2020年，面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)的深刻復(fù)雜變化、突如其來的新冠肺炎疫情嚴(yán)峻挑戰(zhàn)、決戰(zhàn)決勝全面建成小康社會(huì)和掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的繁重任務(wù)，我委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨中央和省委決策部署，主動(dòng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)政法領(lǐng)域改革、社會(huì)治理創(chuàng)新和全面依法治省，不斷加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和政法系統(tǒng)智能化建設(shè)，全力做好保安全、護(hù)穩(wěn)定、促公平各項(xiàng)工作，平安湖南、法治湖南建設(shè)邁上新臺(tái)階，有力維護(hù)了政治安全、社會(huì)安定、人民安寧。公眾安全感測(cè)評(píng)得分同比上升0.45分。具體情況如下：

（一）全力服務(wù)疫情防控。在省委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度下，超前研判、及時(shí)部署、堅(jiān)持依法防控與群防群治、聯(lián)防聯(lián)控，第一時(shí)間開展“大數(shù)據(jù)分析+網(wǎng)格化排查”，依法做好居家觀察、防護(hù)勸導(dǎo)、社區(qū)管控、應(yīng)急處置等工作，構(gòu)筑抵御疫情的嚴(yán)密防線。加強(qiáng)涉疫涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查化解，指導(dǎo)推動(dòng)政法單位依法嚴(yán)厲打擊各類涉疫違法犯罪行為，保障疫情防控工作順利開展，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)正常秩序。對(duì)疫情防控常態(tài)化條件下可能出現(xiàn)的法律糾紛問題跟蹤研究，超常規(guī)完成野生動(dòng)植物保護(hù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急等新增立法項(xiàng)目。國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制工作簡(jiǎn)報(bào)推介了我省疫情防控和安保維穩(wěn)工作做法。

（二）系統(tǒng)營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境。制定實(shí)施《關(guān)于全面推進(jìn)依法治省若干問題的意見》，統(tǒng)籌推進(jìn)科學(xué)立法、嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法、全民守法工作，首次開展黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人及法治政府建設(shè)督查，督促指導(dǎo)落實(shí)行政執(zhí)法三項(xiàng)制度，開展《民法典》等普法宣傳教育。聚焦激發(fā)創(chuàng)新活力和維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)核心訴求，出臺(tái)《優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境工作方案》和系列指導(dǎo)性文件，推出33條硬舉措，召開長(zhǎng)株潭城市群重塑法治化營(yíng)商環(huán)境專題座談會(huì)、專家咨詢論證會(huì)，完善全省產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作聯(lián)席會(huì)議協(xié)調(diào)機(jī)制和維護(hù)民營(yíng)企業(yè)合法權(quán)益聯(lián)系機(jī)制，牽頭組織開展全省產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，將產(chǎn)權(quán)案件作為案件協(xié)調(diào)督辦重點(diǎn)，督促政法機(jī)關(guān)依法維護(hù)企業(yè)合法權(quán)利，著力營(yíng)造產(chǎn)權(quán)平等、公平交易、監(jiān)管統(tǒng)一的法治化營(yíng)商環(huán)境。落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)，開展法院系統(tǒng)民營(yíng)企業(yè)“精準(zhǔn)幫扶年”等活動(dòng)，幫助緩解中小企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、科技企業(yè)面臨的融資難、負(fù)擔(dān)重、人才缺、市場(chǎng)差、辦事慢五個(gè)方面的問題。

（三）服務(wù)打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。著眼決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)，深入開展扶貧領(lǐng)域犯罪打擊專項(xiàng)活動(dòng)，為切實(shí)解決“兩不愁三保障”突出問題提供法律支持和服務(wù)保障。落實(shí)習(xí)近平總書記“守護(hù)一江碧水”重要指示精神，推動(dòng)湖南湖北兩地加強(qiáng)環(huán)洞庭湖環(huán)境資源審判協(xié)作，推進(jìn)“洞庭風(fēng)雷”等專項(xiàng)行動(dòng)，開展環(huán)境保護(hù)公益訴訟，長(zhǎng)江流域湖南段和洞庭湖水域非法采砂類犯罪得到根本遏制。建立省委常委、常務(wù)副省長(zhǎng)和省委常委、省委政法委書記“黨政雙牽頭”的防范化解涉眾型非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)席會(huì)議制度，深入摸排涉眾風(fēng)險(xiǎn)主體，有序化解存量風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決阻斷增量風(fēng)險(xiǎn)

（四）全力維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。建立完善平安建設(shè)專項(xiàng)工作機(jī)制，制定實(shí)施《關(guān)于在全省深入推進(jìn)平安創(chuàng)建活動(dòng)的方案》，在成立平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組基礎(chǔ)上，組建社會(huì)治安、社會(huì)治理等8個(gè)專項(xiàng)組，不斷健全相關(guān)責(zé)任制度。省委常委、省委政法委書記李殿勛先后組織召開平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、平安湖南建設(shè)工作會(huì)議、社會(huì)治理創(chuàng)新推進(jìn)會(huì)、市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作座談會(huì)，統(tǒng)籌推進(jìn)全省平安建設(shè)工作，并多次深入基層調(diào)研指導(dǎo)基層平安建設(shè)工作。深化平安鄉(xiāng)村、平安社區(qū)、平安學(xué)校、平安醫(yī)院、平安企業(yè)等創(chuàng)建活動(dòng)，充分發(fā)揮平安建設(shè)考評(píng)激勵(lì)的作用，組織完成了2020年度平安建設(shè)綜合考核評(píng)估。堅(jiān)持末端化解、中端防范、前端清源相統(tǒng)一，各地全年評(píng)估重大決策事項(xiàng)2662件，源頭預(yù)防涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)隱患。加強(qiáng)社會(huì)矛盾風(fēng)險(xiǎn)排查預(yù)警，對(duì)摸排出的重點(diǎn)領(lǐng)域矛盾風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理和研判預(yù)警，逐一落實(shí)責(zé)任。依法打擊各類違法犯罪行為，推進(jìn)道路交通問題頑瘴痼疾集中整治，開展集中化解房產(chǎn)辦證信訪突出問題專項(xiàng)行動(dòng)，有效防范化解了重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。出臺(tái)加強(qiáng)訴源治理推進(jìn)矛盾糾紛多元化解工作的實(shí)施意見，構(gòu)建調(diào)解、仲裁、復(fù)議、訴訟多軌并行的矛盾化解機(jī)制，加強(qiáng)社會(huì)矛盾糾紛預(yù)防調(diào)處化解，因矛盾糾紛引發(fā)的刑事案件、治安案件持續(xù)下降。

（五）打好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)決勝戰(zhàn)。推進(jìn)深挖攻堅(jiān)和重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域整治，組織兩輪專項(xiàng)督導(dǎo)，掛牌督辦了一批重點(diǎn)案件，持續(xù)掀起“六清”行動(dòng)強(qiáng)大攻勢(shì)，依法辦理新晃“操場(chǎng)埋尸案”等大要案件，實(shí)現(xiàn)交辦線索清倉(cāng)、逃犯追捕清零，發(fā)展環(huán)境、社會(huì)治安持續(xù)好轉(zhuǎn)。突出預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、查處、追責(zé)四個(gè)環(huán)節(jié)，探索建立17項(xiàng)長(zhǎng)效機(jī)制，從源頭上遏制黑惡勢(shì)力滋生蔓延。三年來全省共打掉涉黑組織170個(gè)，涉惡犯罪集團(tuán)和團(tuán)伙1523個(gè)，刑拘犯罪嫌疑人16179人，起訴涉黑涉惡犯罪案件2530件13096人，一審判決2266件10837人，查凍扣涉案資產(chǎn)222.02億元，得到中央充分肯定。

（六）推進(jìn)政法領(lǐng)域改革。認(rèn)真落實(shí)中央關(guān)于政法領(lǐng)域全面深化改革有關(guān)部署，因地制宜出臺(tái)全省政法領(lǐng)域改革任務(wù)清單，召開全省政法領(lǐng)域全面深化改革推進(jìn)會(huì)、司法體制改革專項(xiàng)小組會(huì)等推進(jìn)落實(shí)，78項(xiàng)任務(wù)已完成或取得階段性進(jìn)展，全國(guó)政法領(lǐng)域全面深化改革推進(jìn)會(huì)上推介了我省強(qiáng)化執(zhí)法司法制約監(jiān)督工作經(jīng)驗(yàn)。推進(jìn)執(zhí)法司法制約監(jiān)督體系建設(shè)和改革，完善審判監(jiān)督管理和統(tǒng)一法律適用機(jī)制，出臺(tái)法官及輔助人員職責(zé)和權(quán)限清單、規(guī)范法官裁量權(quán)實(shí)施意見、法官懲戒暫行辦法及程序規(guī)定和9件裁判指引。推進(jìn)民商事審判監(jiān)督“立審合一”改革和繁簡(jiǎn)分流機(jī)制改革，完善“捕訴合一”辦案機(jī)制、檢察建議反饋落實(shí)機(jī)制，司法工作質(zhì)效得到提升。出臺(tái)省以下法院檢察院領(lǐng)導(dǎo)干部選任辦法、聘用制書記員管理辦法及經(jīng)費(fèi)保障暫行辦法以及省以下法院檢察院財(cái)物省級(jí)統(tǒng)一管理實(shí)施方案，設(shè)立3年經(jīng)費(fèi)保障過渡期，省以下法院、檢察院平穩(wěn)有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

（七）推進(jìn)社會(huì)治理創(chuàng)新。出臺(tái)全省社會(huì)治理創(chuàng)新試點(diǎn)實(shí)施方案，設(shè)置區(qū)域特色工作指引，一體推進(jìn)市、縣、鄉(xiāng)、村四級(jí)省社會(huì)治理創(chuàng)新試點(diǎn)，全省11個(gè)市州被確定為首批全國(guó)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)城市。推動(dòng)出臺(tái)關(guān)于加強(qiáng)法治鄉(xiāng)村建設(shè)的實(shí)施意見、關(guān)于開展村規(guī)民約和居民公約法制審核的指導(dǎo)意見、以及基層群眾自治組織依法自治事項(xiàng)清單、協(xié)助政府工作事項(xiàng)清單和減負(fù)工作事項(xiàng)清單等系列文件，推廣“眾創(chuàng)平安”“戶聯(lián)網(wǎng)+群防群治”等做法，群眾自治質(zhì)量和效率得到提高。推動(dòng)出臺(tái)《湖南省警務(wù)輔助人員條例》，加強(qiáng)輔警教育、管理和考評(píng)，進(jìn)行“城市快警”檢查驗(yàn)收，完成達(dá)標(biāo)建設(shè)324個(gè)。

（八）加強(qiáng)政法系統(tǒng)智能化建設(shè)。抓住網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、數(shù)據(jù)融通、智慧應(yīng)用、安全監(jiān)管四個(gè)關(guān)鍵，推進(jìn)政法系統(tǒng)智能化轉(zhuǎn)型。建立政法系統(tǒng)智能化建設(shè)聯(lián)席會(huì)議制度，組建政法系統(tǒng)智能化建設(shè)專家咨詢委員會(huì)，在湖南警察學(xué)院掛牌運(yùn)行全省政法系統(tǒng)智能化建設(shè)協(xié)同創(chuàng)新研究院，為政法系統(tǒng)智能化建設(shè)提供了智力支撐。統(tǒng)籌推進(jìn)智慧法院、智慧檢務(wù)、智慧警務(wù)、智慧司法行政建設(shè)，初步建成政法跨部門大數(shù)據(jù)平臺(tái)，基本實(shí)現(xiàn)了有關(guān)案件主要流程全覆蓋及網(wǎng)上跨部門協(xié)同辦理。加快視頻系統(tǒng)、音頻系統(tǒng)、微信系統(tǒng)等末端感知系統(tǒng)建設(shè)，推動(dòng)將“雪亮工程”與社會(huì)治安打防管控、汛情監(jiān)控、交通事故處理、平安校園創(chuàng)建等深度融合，“雪亮工程”省級(jí)共享交換平臺(tái)縱向與中央平臺(tái)及14個(gè)市州實(shí)現(xiàn)聯(lián)通，橫向聯(lián)通省高級(jí)人民法院等11家省直和中央駐湘單位的公共安全視頻監(jiān)控資源，初步形成跨級(jí)跨部門視頻圖像共享應(yīng)用能力。

（九）加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)。推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)貫徹走向深入，舉辦全省政法系統(tǒng)年輕干部黨性教育專題研修班，分系統(tǒng)、多層次開展政治輪訓(xùn)，跟進(jìn)做好重大任務(wù)中的政治工作，不斷鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，錘煉忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯瘛惩ㄊ?、市、縣三級(jí)政法單位領(lǐng)導(dǎo)干部交流任職渠道，加大機(jī)關(guān)和基層交流任職力度，不斷提高政法系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子履職盡責(zé)的能力素質(zhì)。推進(jìn)教、學(xué)、練、戰(zhàn)一體化培訓(xùn)，創(chuàng)新建立法檢一體化的學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)制，開展實(shí)戰(zhàn)大練兵，注重在疫情防控、風(fēng)險(xiǎn)防范化解、突發(fā)事件應(yīng)急處置等急難險(xiǎn)重任務(wù)中鍛造過硬政法隊(duì)伍，不斷提高政法干警能力素質(zhì)。認(rèn)真做好全省第三次員額法官檢察官遴選工作。認(rèn)真抓好“以案促改”、警示教育等工作，持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)，主動(dòng)接受人大、政協(xié)、特約監(jiān)督員等各方面監(jiān)督。開展全省政法隊(duì)伍教育整頓剖析調(diào)研，指導(dǎo)試點(diǎn)單位認(rèn)真開展政法隊(duì)伍教育整頓，召開政法隊(duì)伍教育整頓座談會(huì)，認(rèn)真梳理掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來暴露出來的突出問題和短板弱項(xiàng)，為下一步教育整頓全面鋪開打好基礎(chǔ)。同時(shí)，落實(shí)從優(yōu)待警各項(xiàng)措施，實(shí)施科學(xué)考評(píng)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和宣傳推介，多措并舉激勵(lì)政法干警擔(dān)當(dāng)作為。

（十）實(shí)現(xiàn)政法新媒體建設(shè)的新突破。貫徹落實(shí)中央政法委、省委關(guān)于政法宣傳輿論工作要求，不斷拓展網(wǎng)上陣地，創(chuàng)新傳播方式，著力培育品牌，推進(jìn)全省政法新媒體矩陣建設(shè)，政法新媒體傳播力和影響力顯著增強(qiáng)。委機(jī)關(guān)網(wǎng)站、微信、微博等8個(gè)新媒體平臺(tái)建設(shè)水平不斷提升，“湖南政法”各新媒體平臺(tái)25次進(jìn)入全國(guó)政法新媒體影響力榜單。全省政法機(jī)關(guān)涌現(xiàn)大批活躍度高、互動(dòng)性強(qiáng)、影響力大的政法新媒體品牌賬號(hào)，其中7個(gè)賬號(hào)在全國(guó)“四個(gè)一百”優(yōu)秀政法新媒體評(píng)選中榮獲先進(jìn)，打造了《星城衛(wèi)士·守護(hù)解放西》等一批火爆出圈的宣傳精品。

（十一）充分發(fā)揮群團(tuán)組織作用，服務(wù)黨政工作大局。圍繞省委、省政府中心工作和政法工作熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，組織開展法學(xué)會(huì)課題研究，2020年共發(fā)布重大課題3個(gè)，重點(diǎn)課題8個(gè)，一般課題4個(gè)，青年課題5個(gè)，發(fā)動(dòng)全省法律工作者做好實(shí)務(wù)型、對(duì)策型課題研究工作，部分研究成果在指導(dǎo)工作實(shí)踐和參與政府決策、推動(dòng)地方立法中發(fā)揮了重要作用。邀請(qǐng)全國(guó)著名法學(xué)專家宣講《民法典》《憲法》，我省法學(xué)法律專家?guī)旃餐度胄v200余場(chǎng)，取得良好普法宣傳效果。組織全省開展“防范邪教宣傳周”等警示教育宣傳活動(dòng)，受教人群達(dá)1135萬余人。

四、存在的主要問題及原因分析

從我委整體支出績(jī)效自評(píng)情況看，目前我委在預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效自評(píng)工作等方面，依然存在一些問題和不足。

（一）預(yù)算執(zhí)行方面。存在問題：部分項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待進(jìn)一步提高，年初預(yù)算編制時(shí)預(yù)見不足，年中預(yù)算調(diào)劑時(shí)有發(fā)生。主要原因：項(xiàng)目支出進(jìn)度尤其是跨年建設(shè)的大型項(xiàng)目支出進(jìn)度，容易受政策和各環(huán)節(jié)審批流程影響，業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)信息對(duì)稱、同步較難，容易出現(xiàn)支出進(jìn)度較慢和預(yù)算調(diào)劑等情況。

（二）績(jī)效自評(píng)工作方面。存在問題：在全面、科學(xué)設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，并對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化等方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)，將績(jī)效自評(píng)成果全面運(yùn)用到預(yù)算支出管理工作實(shí)際中還不夠深入，具體實(shí)施項(xiàng)目的部門績(jī)效自評(píng)工作水平還需進(jìn)一步提高。主要原因：我委各部門職責(zé)職能、具體工作內(nèi)容較為宏觀，自評(píng)指標(biāo)的設(shè)置做到全面、科學(xué)、細(xì)化、量化較難，各項(xiàng)目的具體實(shí)施部門對(duì)績(jī)效管理相關(guān)政策、業(yè)務(wù)了解、掌握還不夠，績(jī)效自評(píng)工作水平還需進(jìn)一步提高。

（三）項(xiàng)目建設(shè)方面。存在問題：新搭建的信息化平臺(tái)的應(yīng)用推廣有待進(jìn)一步深化，出臺(tái)配套數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)共享規(guī)范，完善平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系建設(shè)，探索機(jī)關(guān)大運(yùn)維機(jī)制，提升信息平臺(tái)建設(shè)，還需投入更大建設(shè)力量，目前工作力量還比較單薄。主要原因：作為新搭建的信息化平臺(tái)，其應(yīng)用推廣做到打破系統(tǒng)壁壘，重構(gòu)模式，需開展大量協(xié)調(diào)、培訓(xùn)工作，目前工作力量還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

（四）財(cái)務(wù)工作方面。存在問題：個(gè)別財(cái)務(wù)憑證手續(xù)不夠完善，會(huì)計(jì)檔案裝訂不夠美觀、規(guī)范，財(cái)務(wù)工作信息化程度有待進(jìn)一步提高。主要原因：財(cái)務(wù)人員在實(shí)際工作中，對(duì)財(cái)務(wù)手續(xù)方面的監(jiān)督審核還不夠細(xì)致，業(yè)務(wù)能力和水平還需進(jìn)一步提高。行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范方面政策、細(xì)則還不夠完善。

五、下一步改進(jìn)措施

（一）進(jìn)一步提高預(yù)算編制工作水平和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。抓好機(jī)關(guān)各部門預(yù)算編制工作的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，進(jìn)一步提高相關(guān)工作人員的預(yù)算編制能力和水平；通過明確各部門預(yù)算編制責(zé)任人，落實(shí)編制責(zé)任，完善各項(xiàng)目年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，豐富、細(xì)化預(yù)算編制內(nèi)容，嚴(yán)格預(yù)算調(diào)劑調(diào)整，總結(jié)預(yù)算編制和執(zhí)行過程中出現(xiàn)各類問題，不斷提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（二）壓實(shí)績(jī)效自評(píng)工作責(zé)任，促進(jìn)機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理工作水平不斷提升。嚴(yán)格按照《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）和《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）文件精神，壓實(shí)各部門績(jī)效自評(píng)工作責(zé)任，引入有豐富經(jīng)驗(yàn)的第三方機(jī)構(gòu)，協(xié)助做好機(jī)關(guān)績(jī)效自評(píng)工作，結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真研究制定績(jī)效自評(píng)工作規(guī)程，組織開展績(jī)效管理相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理工作水平，做好業(yè)務(wù)工作和預(yù)算績(jī)效管理工作的深度融合，不斷深化績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，在提高資金使用效益的同時(shí)促進(jìn)機(jī)關(guān)運(yùn)行效率的提升。加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)移支付資金具體實(shí)施部門的監(jiān)督，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下一年度資金安排的重要依據(jù)。

（三）持續(xù)推進(jìn)機(jī)關(guān)信息化建設(shè)工作。加強(qiáng)信息化工作力量的配備，做好與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，廣泛開展信息化平臺(tái)應(yīng)用推廣的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，創(chuàng)新工作方式方法，持續(xù)有力推進(jìn)信息化建設(shè)工作。

（四）夯實(shí)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)。抓好財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高其業(yè)務(wù)能力和綜合素養(yǎng)，提高機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)相關(guān)工作的信息化程度，將其納入信息化平臺(tái)建設(shè)的重要內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、流程化，進(jìn)一步提升工作效率和工作質(zhì)量。

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）擬應(yīng)用情況。根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開展2020年度部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔2021〕1號(hào)）文件精神，我委擬將本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下一年度機(jī)關(guān)預(yù)算支出安排的重要依據(jù)，對(duì)執(zhí)行績(jī)效低效果差的項(xiàng)目資金進(jìn)行削減或取消，將削減或取消部分統(tǒng)籌安排到重點(diǎn)、核心工作上來，確保預(yù)算執(zhí)行績(jī)效質(zhì)量高、效果好。

（二）擬公開情況。根據(jù)通知要求，我委擬于6月30日前于門戶網(wǎng)站公開本次績(jī)效自評(píng)情況。

七、其他需說明情況

我委無政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。