目 錄

第一部分省委政法委概況

一、部門職責(涉密,不公開)

二、機構設置(涉密,不公開)

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

省委政法委概況

一、部門職責(涉密,不公開)

二、機構設置及決算單位構成(涉密,不公開)

第二部分

部門決算表

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度我委收入5683.78萬元，年初結轉結余565.63萬元，總計6249.41萬元，支出5393.65萬元，年末結轉結余855.76萬元，總計6249.41萬元。與上年相比，收入減少1080.37萬元，減少15.97%，支出減少651.9萬元，減少10.78%。收入減少主要是：上年度發(fā)放2個年度獎金，本年度發(fā)放1個年度獎金及機構改革相關人員劃出，財政撥付人員經費減少；本年度各信息化建設項目已完結，相關經費撥付減少。支出減少主要是：上年度發(fā)放2個年度獎金，本年度發(fā)放1個年度獎金，獎金支出減少；人員減少相關支出減少；本年度各信息化建設項目已完結，支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計5683.78萬元，其中：財政撥款收入5681.2萬元，占99.95%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入2.58萬元，占0.05%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計5393.65萬元，其中：基本支出3859.36萬元，占71.55%；項目支出1534.29萬元，占28.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入5681.2萬元，年初結轉和結余540.71萬元，總計6221.91萬元，支出5393萬元，年末結轉結余828.91萬元，總計6221.91萬元。與上年相比，收入減少1081.81萬元，減少16%，支出減少649.1萬元，減少10.74%。收入減少主要是：上年度發(fā)放2個年度獎金，本年度發(fā)放1個年度獎金及機構改革相關人員劃出，財政撥付人員經費減少；本年度各信息化建設項目已完結，相關經費撥付減少。支出減少主要是：上年度發(fā)放2個年度獎金，本年度發(fā)放1個年度獎金，獎金支出減少；人員減少相關支出減少；本年度各信息化建設項目已完結，支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出5393萬元，占本年支出合計的99.99%，與上年相比，財政撥款支出減少649.1萬元，減少10.74%，主要是：上年度發(fā)放2個年度獎金，本年度發(fā)放1個年度獎金，獎金支出減少；人員減少相關支出減少，本年度各信息化建設項目已完結，支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出5393萬元，主要用于以下方面：公共安全（類）支出4170.8萬元，占77.34%；教育（類）支出102.72萬元，占1.9%;社會保障和就業(yè)支出502.07萬元，占9.31%；衛(wèi)生健康支出358.01萬元，占6.64%；住房保障支出259.4萬元，占4.81%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為5073.56萬元，支出決算數(shù)為5393萬元，完成年初預算的106.3%，其中：

1.公共安全(類)司法(款)行政運行(項)年初預算數(shù)2726.56萬元，決算數(shù)2739.88萬元，完成年初預算的100.49%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)主要年初支出預計不足，省財政廳年中追加和批準我委預算調劑申請后形成支出。

2.公共安全(類)司法(款)一般行政管理事務(項)年初預算數(shù)1168萬元，決算數(shù)1430.93萬元，完成年初預算的122.51%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要是年初結轉結余資金和省財政廳追加教育整頓工作經費等形成支出。

3.教育(類) 進修及培訓(款)培訓支出(項)年初預算數(shù)100萬元，決算數(shù)102.72萬元，完成年初預算的102.72%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要是年初結轉結余資金形成支出。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算數(shù)198萬元，決算數(shù)243萬元，完成年初預算的122.73%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要是本年度養(yǎng)老保險繳費基數(shù)政策調整，年初預算不足，省財政廳批準后我委預算調劑申請后形成支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休（項）年初預算數(shù)252萬元，決算數(shù)258.6萬元，完成年初預算的102.62%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要是本年度退休人員增加數(shù)及相關支出年初預計不足，省財政廳批準我委預算調劑申請后形成支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)0.47萬元，完成年初預算比例因分母為零,無法表述為具體比例，決算數(shù)大于預算數(shù)主要是年初結轉結余建國初期參加革命工作的部分退休干部生活補貼資金形成支出。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療（項）年初預算數(shù)342萬元，決算數(shù)357萬元，完成年初預算的104.39%，決算數(shù)大于預算數(shù)主要是本年度人員醫(yī)療保險繳費支出預計不足，省財政廳批準我委預算調劑申請后形成支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出（項）年初預算數(shù)0萬元，決算數(shù)1.01萬元，完成年初預算比例因分母為零,無法表述為具體比例，決算數(shù)大于預算數(shù)主要是年初結轉結余建國初期參加革命工作的部分退休干部醫(yī)療補貼資金形成支出。

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算數(shù)287萬元，決算數(shù)259.4萬元，完成年初預算的90.38%，決算數(shù)小于預算數(shù)主要是本年度人員實際減少數(shù)多于預計新增人員人數(shù)，住房公積金支出相對減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出3859.36萬元，其中：人員經費3334.2萬元，占基本支出的86.39%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、離休費、退休費、醫(yī)療費補助、住房公積金、獎勵金，其他對個人和家庭的補助支出；公用經費525.16萬元，占基本支出的13.61%，主要包括辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、維修(護)費、租賃費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為142萬元，支出決算為71.46萬元，完成預算的50.32%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：年初預計公車購置計劃未實施，近年來更新購置公車后車輛維修支出減少，本年度較上年減少1臺公車，相關支出減少；實際因公出國（境）團組數(shù)，未達到年初計劃數(shù)，支出減少。與上年相比增加6.5萬元，增長10%，增長主要原因是疫情后增加了因公出國（境）經費。

其中：因公出國（境）費支出預算數(shù)為40萬元，支出決算數(shù)為26.96萬元，完成預算的67.4%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是，因工作調整，實際因公出國（境）團組數(shù)，未達到年初計劃數(shù)，支出減少，與上年相比增加26.96萬元（上年支出0萬元），與上年增減對比，無法表述為具體比例（上年因公出國（境）經費為0萬元，分母不能為0），支出增加主要是疫情后，因工作需要開展國際間城市專項工作學習交流。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為9.62萬元，完成預算的96.2%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初預計公務接待批次和人數(shù)低于實際數(shù)，與上年相比增加5.63萬元，增長141.1%，增長的主要原因是疫情后上級部門到我委調研、督導、檢查工作和市州有關單位參加會議、匯報銜接工作等公務活動增加，相關支出增加。

公務用車購置費支出預算數(shù)為42萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預計購車計劃取消，未形成支出，與上年相比減少19.57萬元，減少100%，減少主要原因是預計購車計劃未實施，未形成支出。

公務用車運行維護費支出預算數(shù)為50萬元，支出決算數(shù)為34.88萬元，完成預算的69.76%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初預計公車使用、維修保養(yǎng)等相關支出高于實際支出數(shù)及年初未預計到公車數(shù)量減少，預算數(shù)高于實際數(shù)，與上年相比減少6.52萬元，減少15.75%，減少的主要原因是近年來更新購置公車后車輛維修支出減少，本年度較上年減少1臺公車，相關支出減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算數(shù)9.62萬元，占13.46%，因公出國（境）費支出決算26.96萬元，占37.73%，公務用車購置費及運行維護費支出決算34.88萬元，占48.81%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為26.96萬元，全年安排因公出國（境）團組1個，累計2人次，開支內容包括：專項出訪任務支出26.96萬元，主要用于赴沙特和阿聯(lián)酋地區(qū)住宿費、伙食費、境外城市間交通費、公雜費等。

2.公務接待費支出決算為9.62萬元，全年共接待來訪團組92個、來賓467人次（不含陪餐人數(shù)），主要是上級部門到我委調研、督導、檢查工作和市州有關單位參加會議、匯報銜接工作等公務活動發(fā)生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為34.88萬元，其中：公務用車購置費0萬元，我委更新公務用車0輛。公務用車運行維護費34.88萬元，主要是機關所有公車日常運行、維修保養(yǎng)、年檢等支出。截至2023年12月31日，我委開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度我委政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。我委2023年度無政府性基金收支情況。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出525.16萬元，比年初預算數(shù)減少37.84萬元，減少6.72%，比上年決算數(shù)減少26.69萬元，降低4.84%。主要原因是：減員相關支出減少，機關大力推行無紙化辦公，印刷費、郵電費等相關支出減少。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費57.36萬元，用于召開《“十四五”平安中國建設規(guī)劃》實施情況調度會議，人數(shù)70人，內容為調度全省平安中國建設工作；召開全省市域社會治理現(xiàn)代化試點驗收工作會議，人數(shù)118人，內容為部署推進全省市域社會治理現(xiàn)代化試點驗收工作；召開全省掃黑除惡工作會議，人數(shù)60人，內容為部署推動全省掃黑除惡工作；召開省委政法工作會議，人數(shù)132人，內容為總結、部署全省政法工作；召開平安建設考評工作會議，人數(shù)87人，內容為部署全省平安建設考評工作；召開湖南省法學會第七次會員代表大會會議，人數(shù)313人，內容為開展省法學會換屆選舉工作及總結、部署法學會工作；召開全省堅持和發(fā)展新時代“楓橋經驗”暨調解工作會議，人數(shù)320人，內容為部署、推進全省堅持和發(fā)展新時代“楓橋經驗”矛盾糾紛調解工作；其他會議內容涉密。

2023年度我委開支培訓費102.72萬元，用于開展維穩(wěn)工作培訓，人數(shù)100人，內容為開展提升政法系統(tǒng)及相關單位維穩(wěn)工作能力和水平培訓；開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員培訓，人數(shù)159人，內容為開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員綜合素能提升培訓；用于全省市域社會治理現(xiàn)代化試點驗收培訓，人數(shù)48人，內容為開展市域社會治理現(xiàn)代化試點驗收業(yè)務工作培訓；用于全省政法領導干部專題培訓，人數(shù)190人，內容為提升全省政法系統(tǒng)領導干部綜合素養(yǎng)培訓；用于政法年輕領導干部黨的創(chuàng)新理論和黨性教育研修培訓，人數(shù)48人，內容為提升政法系統(tǒng)年輕干部黨性修養(yǎng)和理論水平培訓；用于市州黨委政法委信息化工作培訓，人數(shù)30人，內容為提升市州黨委政法委信息化建設和平臺應用管理工作水平；其他培訓內容涉密。

2023年度我委用于節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

2023年度本部門政府采購支出總額129.7萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出129.7萬元。授予中小企業(yè)合同金額44.8萬元，占政府采購支出總額的34.54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額占比不符合數(shù)學運算邏輯無法計算，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比不符合數(shù)學運算邏輯無法計算，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的34.54%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，我委共有車輛12輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車1輛、主要負責人用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是待報廢車輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

2023年度我委支出預算是從我委職責職能出發(fā),圍繞全年重點工作計劃安排，并據此編制部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。我委通過實施預算執(zhí)行季通報制度, 嚴格控制預算調劑調整，深化績效評價結果應用，制定相關轉移支付資金分配制度，將支出績效情況細化、量化到轉移支付資金分配要素，構建評價結果應用機制，有效落實了項目支出績效目標和預算執(zhí)行進度的“雙監(jiān)控”，確保了年初績效目標順利完成，切實提高了資金使用效益。持續(xù)樹牢“過緊日子”思想，推進節(jié)約型機關建設，嚴控“三公”經費和會議、培訓成本，嚴格會前預算審批，盡量使用內部會議室召開會議，提倡以視頻形式召開會議，加強信息化平臺推廣應用，優(yōu)化工作流程，推行無紙化辦公，有效提高了機關行政運行效率，降低了行政運行成本，委機關本年度運行經費較上年度減少4.84%。嚴格支出審核，組織第三方會計師事務所對委機關近3年財務收支情況進行審計，開展委機關“三公”經費自查并配合省財政廳完成了“三公”經費專項檢查工作，抓好審計監(jiān)督和自查、自評發(fā)現(xiàn)問題整改，進一步完善了財務報銷手續(xù)，加強了支出審核和采購、資產管理等經濟活動事項的審批程序關聯(lián)，有效防止了超標準、超范圍支出，在保障機關各項工作順利開展的同時，實現(xiàn)了各項開支的科學、合理、高效。

（二）部門整體支出績效情況

2023年，我委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹黨中央決策部署，落實省委工作要求，在大局中奮進、在大事上作為，扎實開展主題教育、深入開展“走找想促”活動，創(chuàng)新推進法治化營商環(huán)境建設、綜治中心示范帶動建設、“絕對忠誠、勤學善謀、執(zhí)法為民、敢于擔當、清正廉潔”作風建設，全力做好防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展各項工作，平安湖南、法治湖南建設邁上新臺階，交出了新征程起步之年的優(yōu)秀答卷，為推動實現(xiàn)“三高四新”美好藍圖提供了堅強保障。

1.主題教育開展有聲有色。貫徹“學思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，扎實開展主題教育。深入開展大學習，舉辦主題教育專題讀書班、政法領導干部專題培訓、學習貫徹黨的二十大精神和習近平法治思想專題研討班等，帶動各級分層分批舉辦培訓班。深入開展大調研，落實省委“走找想促”活動要求，領導帶頭領題調研、帶頭深入一線、帶頭破難題，帶動全省政法系統(tǒng)調查研究蔚然成風，形成了一大批高質量調研報告，提出了一大批實策良方。創(chuàng)新方式、全域覆蓋，推進省委防范化解風險隱患大調研，形成了“1+28+2”項成果并逐步轉化運用。深入大整改，全面梳理、逐項整改各類問題，上下協(xié)力整改“表現(xiàn)在基層、根子在上面”的問題。

2.落實黨的絕對領導有方有質。全面貫徹《中國共產黨政法工作條例》，推進完善和落實相關制度機制，將黨的絕對領導貫徹到政法工作各方面全過程。嚴格落實“第一議題”制度，第一時間學習習近平總書記重要講話和指示批示精神。嚴格落實請示報告制度，嚴格落實省委政法委員會全體會議等制度，召開全體會議研究推進重點工作，加強督查督辦，確保黨中央決策部署和省委工作要求逐項落地見效，領導批示件件有反饋、事事有回音。

3.服務保障高質量發(fā)展有為有位。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，充分發(fā)揮法治固根本、穩(wěn)預期、利長遠作用，服務打好發(fā)展六仗。圍繞“三個高地”建設，推動出臺一系列制度文件，綜合保障體系不斷完善，產權司法保護不斷加強。圍繞營造法治化營商環(huán)境，部署開展三個專項行動，助推有關案件偵破和辦理，被評為2023年度“法治為民辦實事”省級優(yōu)秀項目。

4.維護社會穩(wěn)定有策有成。完善和落實重大風險“預見、應對、處置、總結、提升”管控閉環(huán)機制，社會穩(wěn)定大局持續(xù)鞏固。抓實重大活動安保穩(wěn)定，確保了重大活動和節(jié)日平穩(wěn)度過。嚴厲打擊突出違法犯罪，常態(tài)化掃黑除惡、“利劍護蕾”等取得明顯戰(zhàn)果，八類主要刑事案件、傳統(tǒng)盜搶騙案件、交通事故亡人數(shù)同比下降。全力防范化解涉穩(wěn)風險，開展重大決策社會穩(wěn)定風險評估，五級聯(lián)動、分類列管涉穩(wěn)重點人員，穩(wěn)妥處置突出風險。深入化解矛盾糾紛，部署推進基層綜治中心示范帶動建設， 4個單位獲評全國新時代“楓橋經驗”先進典型。基層社會治理水平得到新提升，指導各市州形成了一批在全國叫得響、推的開的創(chuàng)新治理經驗。

5.法治湖南建設有序有進。深入學習貫徹習近平法治思想，掛牌成立習近平法治思想研究實踐基地。實地督察2市4縣6個省直單位，推動“一規(guī)劃兩綱要”任務清單落地落實。配合做好中央政法委執(zhí)法司法突出問題專項檢查工作，推動錯案糾正，掛案整改。嚴格“誰執(zhí)法誰普法”履職評議，首創(chuàng)“‘湘’遇非遺·法治同行”主題普法，25個省級法治為民辦實事項目全部完成。制定實施貫徹中央政法領域五年改革綱要分工方案，執(zhí)法司法權力運行、司法人員分類管理、省以下法院檢察院財物省級統(tǒng)管等改革舉措穩(wěn)步推進，基本實現(xiàn)全類型刑事案件全流程網上協(xié)同辦理。

6.政法隊伍建設有形有神?？咐稳鎻膰乐吸h責任，部署開展“絕對忠誠、勤學善謀、執(zhí)法為民、敢于擔當、清正廉潔”作風建設，進一步提振了政法隊伍干事創(chuàng)業(yè)的精氣神。推進實戰(zhàn)化練兵常態(tài)化，開展法官、檢察官、警察、律師同堂培訓，舉辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員培訓班。著力推動政法干部交流，查處違紀違法政法干警。嚴格執(zhí)行防止干預司法“三個規(guī)定”。完善職業(yè)保障機制，指導推動辦理侵害民警執(zhí)法權益案件。大力選樹宣傳政法英模，涌現(xiàn)出一大批單位和個人先進典型。

（三）存在的問題及原因分析

通過對我委部門整體支出績效完成情況的分析、評價，發(fā)現(xiàn)目前在預算績效管理方面存在問題和原因主要有：1.存在問題：項目支出預算安排不精準，預算執(zhí)行進度還有提升空間，本年度仍有部分項目預算未能形成支出，全過程績效管理鏈條建設不足；2.主要原因：績效理念與預算編制、執(zhí)行融入不夠，項目入庫的前置審核和績效評估欠缺，績效管理事后有反饋，但反饋結果應用不足。

第四部分

名詞解釋

（一）一般公共服務支出：指委機關用于開展業(yè)務活動所發(fā)生的項目支出。行政運行支出：指委機關用于保障機構正常運轉的支出。一般行政管理事務支出：指委機關用于履職完成具體工作任務發(fā)生的項目支出。

（二）教育及培訓支出：指為政法業(yè)務工作開展，省委政法委對有關政法工作人員進行培訓的支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出：省委政法委按規(guī)定繳納的社會保險經費支出和離退休人員補貼及相關支出。

（四）衛(wèi)生健康支出：省委政法委按規(guī)定繳納的醫(yī)療保險經費支出和離退休人員醫(yī)療健康相關支出。

（五）住房保障支出：指按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為履行職能職責任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經費支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（九）機關運行經費：指行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)為保障運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

第五部分

附件

一、2023年度省委政法委部門整體支出績效自評報告。

2023年度省委政法委部門整體支出

績效自評報告

一、部門基本情況(涉密,不公開)

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出系保障我委機關人員、行政運行發(fā)生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼、社保、公積金和離(退)休人員補助等人員支出以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費支出。

1.2023年度部門基本支出預算情況。2023年度我委基本支出年初預算數(shù)3805.56萬元，其中工資福利支出預算2990.56萬元，商品服務支出預算563萬元，對個人和家庭的補助支出預算252萬元。

2.2023年度部門基本支出決算情況。2023年度基本支出全年預算數(shù)4008.47萬元, 基本支出預算調整，主要是年中省財政撥付人員獎金。基本支出決算數(shù)3859.36萬元，其中工資福利支出決算數(shù)3074.12萬元，商品服務支出決算數(shù)525.16萬元，對個人和家庭的補助支出決算數(shù)260.08萬元。

3.2023年基本支出情況分析。2023年度基本支出決算數(shù)3859.36萬元，占總支出決算數(shù)的71.55%。較上年減少966.2萬元，減少20%，基本支出進度96.28%?；局С鲋腥藛T經費占86.39%，較上年減少21.98%，日常公用經費占13.61%，較上年減少4.84%。人員經費支出減少主要是因獎金政策調整，2022年發(fā)放了2個年度的在職干部、職工獎金和離（退）休人員補貼，2023年度正常發(fā)放，較上年支出減少。

（二）項目支出情況

項目支出系我委為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的專項業(yè)務工作經費。

1.項目支出預算安排情況。我委2023年度項目支出年初預算數(shù)1268萬元，主要安排到見義勇為獎勵及工作經費、政法宣傳輿論工作經費、法學會工作經費及法學課題研究經費、政法隊伍建設工作經費等具體業(yè)務項目開支。

2.項目支出決算情況。我委項目支出年初預算數(shù)1268萬元，全年預算數(shù)2240.94萬元，預算調整主要年中追加全省政法隊伍教育整頓工作經費、上年結轉結余資金，共計972.94萬元。項目支出決算數(shù)1534.29萬元，項目支出比上年增加25.76%，主要是疫情后現(xiàn)場培訓和會議召開較以前年度增加、調研活動增加等，支出相應增加。

3.項目支出情況分析。我委本年度項目支出進度68.47%，支出進度有待進一步提高。本年度有未能形成支出的項目，主要是以下原因：一是項目已開展，但年底前未能及時完成并達到合同支付條件形成支出；二是試點經驗尚未成熟，項目未能達到預計實施條件，未能按時開展形成支出；三是因工作調整，未能及時開展項目形成支出；四是未能按預計規(guī)模開展，支出縮減。

三、政府性基金預算支出情況

我委無政府性基金收支

四、國有資本經營預算支出情況

我委無國有資本經營預算收支

五、社會保險基金預算支出情況

我委無社會保險基金預算收支

六、部門整體支出績效情況

2023年度我委支出預算是從我委職責職能出發(fā),圍繞全年重點工作計劃安排，并據此編制部門整體支出績效目標和項目支出績效目標。我委通過實施預算執(zhí)行季通報制度, 嚴格控制預算調劑調整，深化績效評價結果應用，制定相關轉移支付資金分配制度，將支出績效情況細化、量化到轉移支付資金分配要素，構建評價結果應用機制，有效落實了項目支出績效目標和預算執(zhí)行進度的“雙監(jiān)控”，確保了年初績效目標順利完成，切實提高了資金使用效益。持續(xù)樹牢“過緊日子”思想，推進節(jié)約型機關建設，嚴控“三公”經費和會議、培訓成本，嚴格會前預算審批，盡量使用內部會議室召開會議，提倡以視頻形式召開會議，加強信息化平臺推廣應用，優(yōu)化工作流程，推行無紙化辦公，有效提高了機關行政運行效率，降低了行政運行成本，委機關本年度運行經費較上年度減少4.84%。嚴格支出審核，組織第三方會計師事務所對委機關近3年財務收支情況進行審計，開展委機關“三公”經費自查并配合省財政廳完成了“三公”經費專項檢查工作，抓好審計監(jiān)督和自查、自評發(fā)現(xiàn)問題整改，進一步完善了財務報銷手續(xù)，加強了支出審核和采購、資產管理等經濟活動事項的審批程序關聯(lián)，有效防止了超標準、超范圍支出，在保障機關各項工作順利開展的同時，實現(xiàn)了各項開支的科學、合理、高效?，F(xiàn)將我委2023年度各項工作實施成果總結如下：

2023年，我委堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹黨中央決策部署，落實省委工作要求，在大局中奮進、在大事上作為，扎實開展主題教育、深入開展“走找想促”活動，創(chuàng)新推進法治化營商環(huán)境建設、綜治中心示范帶動建設、“絕對忠誠、勤學善謀、執(zhí)法為民、敢于擔當、清正廉潔”作風建設，全力做好防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展各項工作，平安湖南、法治湖南建設邁上新臺階，交出了新征程起步之年的優(yōu)秀答卷，為推動實現(xiàn)“三高四新”美好藍圖提供了堅強保障。

1.主題教育開展有聲有色。貫徹“學思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，扎實開展主題教育。深入開展大學習，舉辦主題教育專題讀書班、政法領導干部專題培訓、學習貫徹黨的二十大精神和習近平法治思想專題研討班等，帶動各級分層分批舉辦培訓班。深入開展大調研，落實省委“走找想促”活動要求，領導帶頭領題調研、帶頭深入一線、帶頭破難題，帶動全省政法系統(tǒng)調查研究蔚然成風，形成了一大批高質量調研報告，提出了一大批實策良方。創(chuàng)新方式、全域覆蓋，推進省委防范化解風險隱患大調研，形成了“1+28+2”項成果并逐步轉化運用。深入大整改，全面梳理、逐項整改各類問題，上下協(xié)力整改“表現(xiàn)在基層、根子在上面”的問題。

2.落實黨的絕對領導有方有質。全面貫徹《中國共產黨政法工作條例》，推進完善和落實相關制度機制，將黨的絕對領導貫徹到政法工作各方面全過程。嚴格落實“第一議題”制度，第一時間學習習近平總書記重要講話和指示批示精神。嚴格落實請示報告制度，嚴格落實省委政法委員會全體會議等制度，召開全體會議研究推進重點工作，加強督查督辦，確保黨中央決策部署和省委工作要求逐項落地見效，領導批示件件有反饋、事事有回音。

3.服務保障高質量發(fā)展有為有位。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，充分發(fā)揮法治固根本、穩(wěn)預期、利長遠作用，服務打好發(fā)展六仗。圍繞“三個高地”建設，推動出臺一系列制度文件，綜合保障體系不斷完善，產權司法保護不斷加強。圍繞營造法治化營商環(huán)境，部署開展三個專項行動，助推有關案件偵破和辦理，被評為2023年度“法治為民辦實事”省級優(yōu)秀項目。

4.維護社會穩(wěn)定有策有成。完善和落實重大風險“預見、應對、處置、總結、提升”管控閉環(huán)機制，社會穩(wěn)定大局持續(xù)鞏固。抓實重大活動安保穩(wěn)定，確保了重大活動和節(jié)日平穩(wěn)度過。嚴厲打擊突出違法犯罪，常態(tài)化掃黑除惡、“利劍護蕾”等取得明顯戰(zhàn)果，八類主要刑事案件、傳統(tǒng)盜搶騙案件、交通事故亡人數(shù)同比下降。全力防范化解涉穩(wěn)風險，開展重大決策社會穩(wěn)定風險評估，五級聯(lián)動、分類列管涉穩(wěn)重點人員，穩(wěn)妥處置突出風險。深入化解矛盾糾紛，部署推進基層綜治中心示范帶動建設， 4個單位獲評全國新時代“楓橋經驗”先進典型?；鶎由鐣卫硭降玫叫绿嵘笇Ц魇兄菪纬闪艘慌谌珖械庙?、推的開的創(chuàng)新治理經驗。

5.法治湖南建設有序有進。深入學習貫徹習近平法治思想，掛牌成立習近平法治思想研究實踐基地。實地督察2市4縣6個省直單位，推動“一規(guī)劃兩綱要”任務清單落地落實。配合做好中央政法委執(zhí)法司法突出問題專項檢查工作，推動錯案糾正，掛案整改。嚴格“誰執(zhí)法誰普法”履職評議，首創(chuàng)“‘湘’遇非遺·法治同行”主題普法，25個省級法治為民辦實事項目全部完成。制定實施貫徹中央政法領域五年改革綱要分工方案，執(zhí)法司法權力運行、司法人員分類管理、省以下法院檢察院財物省級統(tǒng)管等改革舉措穩(wěn)步推進，基本實現(xiàn)全類型刑事案件全流程網上協(xié)同辦理。

6.政法隊伍建設有形有神?？咐稳鎻膰乐吸h責任，部署開展“絕對忠誠、勤學善謀、執(zhí)法為民、敢于擔當、清正廉潔”作風建設，進一步提振了政法隊伍干事創(chuàng)業(yè)的精氣神。推進實戰(zhàn)化練兵常態(tài)化，開展法官、檢察官、警察、律師同堂培訓，舉辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政法委員培訓班。著力推動政法干部交流，查處違紀違法政法干警。嚴格執(zhí)行防止干預司法“三個規(guī)定”。完善職業(yè)保障機制，指導推動辦理侵害民警執(zhí)法權益案件。大力選樹宣傳政法英模，涌現(xiàn)出一大批單位和個人先進典型。

七、存在的問題及原因分析

通過對我委部門整體支出績效完成情況的分析、評價，發(fā)現(xiàn)目前在預算績效管理方面存在問題和原因主要有：1.存在問題：項目支出預算安排不精準，預算執(zhí)行進度還有提升空間，本年度仍有部分項目預算未能形成支出，全過程績效管理鏈條建設不足；2.主要原因：績效理念與預算編制、執(zhí)行融入不夠，項目入庫的前置審核和績效評估欠缺，績效管理事后有反饋，但反饋結果應用不足。

八、下一步改進措施

加強預算編制及預算績效管理的學習、培訓，進一步提高預算管理能力，增強績效管理意識，壓實“誰用錢，誰負責”的績效管理責任，加強項目入庫前置審核，防止實施條件不成熟、效益不佳項目的入庫和安排，切實提升資金使用效益。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

（一）擬應用情況。根據《湖南省財政廳關于開展2023年度省級部門預算績效自評和部門評價的通知》（湘財績〔2024〕1號）文件精神，我委擬將本次績效自評結果作為下一年度機關預算支出安排的重要依據，對執(zhí)行績效低，效果差的項目資金進行削減或取消，將削減或取消部分統(tǒng)籌安排到重點、核心、效益高的項目，確保預算執(zhí)行高質、高效。

（二）擬公開情況。根據通知要求，我委擬于6月30日前在湖南長安網公開績效自評情況

十、其他需要說明的情況

無